АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «30» 12 2020 г. № 927 г. Алагир
Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и
об оценке эффективности реализации муниципальных программ
Алагирского района за 2019 год
В соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алагирского муниципального района», утвержденным постановлением АМСУ Алагирского района от 10.08.2017г. №1071, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Алагирского района администрация местного самоуправления Алагирского района постановляет:
1.Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Алагирского района за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМСУ Алагирского района.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации местного самоуправления Алагирского района Г.Б. Гагиева.
Глава администрации местного
самоуправления Алагирского района А.А. Бутаев
исп. Касабиева С.С.
Приложение
к постановлению АМСУ
Алагирского района
от 30.12. 2020г. № 927
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальных программ
Алагирского района за 2019 год
В соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алагирского муниципального района», утвержденным постановлением АМСУ Алагирского района от 10.08.2017г. №1071 (далее – Порядок), на основании п.3 ч.4 ст.40 Федерального Закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» подготовлен настоящий доклад управлением экономического развития АМСУ Алагирского района.
Ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ по установленной форме, включающие:
1)отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за истекший год;
2)отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за истекший год, отражающий, в том числе, степень использования бюджетных и внебюджетных средств.
Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе по установленной Порядком методике.
Результаты проведенной оценки приведены в таблице №1.
1.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее-Программа)
Общая интегральная оценка программы составила 100 баллов, т.е. она отнесена к категории с высоким уровнем эффективности реализации.
Перечень мероприятий по реализации Программы охватывает все направления Программы, конкретизирован по срокам и ответственным исполнителям, и в результате по итогам года запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Программа является значимой и приоритетной в рамках реализации на территории муниципального образования Алагирский район Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
2. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Алагирском районе» на 2018-2020 годы (далее – Программа)
По целевым показателям плановые значения полностью выполнены.
Плановые объемы финансирования по Программе выполнены
Уровень выполнения мероприятий Программы составил 100%.
Общая интегральная оценка Программы составила 100 баллов, т.е. программа признана высокоэффективной.
3. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Алагирском районе на 2018-2020 годы» (далее – Программа)
Целевые показатели и показатели по финансовому обеспечению Программы полностью выполнены. План мероприятий по реализации Программы выполнен на 100% .
Общая интегральная оценка программы составила 100 баллов, т.е. она отнесена к категории с высоким уровнем реализации.
4. Муниципальная программа «Развитие культуры Алагирского района на 2017-2019 годы» (далее – Программа)
В годовом отчете достигнутые целевые показатели и выполнение основных мероприятий Программы полностью соответствуют плановым значениям Программы. Сроки исполнения соответствуют по каждому мероприятию срокам, указанным в Программе, что позволяет оценить эффективность их исполнения.
Интегральная оценка реализации Программы составила 99,6 балла, что относит ее к категории высокой эффективности реализации.
5. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Алагирского района» на 2018-2020годы (далее – Программа)
Целевые показатели (индикаторы) Паспорта Программы выполнены.
Уровень выполнения целевых показателей Программы составил 100%.
Степень финансирования Программных мероприятий составила 98%.
Уровень выполнения мероприятий Программы составил 98%.
Общая интегральная оценка эффективности Программы составила 99,3 балла, что относит ее к группе Программ с высоким уровнем эффективности реализации.
6. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Алагирского района» за 2018-2020годы (далее – Программа)
Целевые показатели носят лозунговый характер, например «обеспечение проведения на высоком уровне спортивных, праздничных, публичных мероприятий» (план - 100%, факт – 100%) или «вовлечение граждан, особенно детей, молодежи, к занятиям в различных творческих коллективах, кружках, физкультурой и спортом и их поддержка» (план - 100%, факт – 100%). А это не соответствует требованиям Порядка.
Тем не менее, если учесть их как выполнение, то интегральная оценка Программы составляет 98,6 балла, т.е. Программа является высокоэффективной.
7. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2018-2020 годы» (далее – Программа)
Целевые показатели выполнены 100%, что позволяет по ним оценивать эффективность Программы.
В плане мероприятий Программы отражены блоки мероприятий, а не сами конкретные мероприятия, по которым должна осуществляться оценка эффективности их реализации.
Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил 100%.
Уровень выполненных в срок мероприятий от общего числа запланированных к реализации в отчетном году, составил 90%.
Общая интегральная оценка программы составила 98,5 балла, что относит ее к группе высокоэффективных программ.
8.Муниципальная программа «Развитие образования в Алагирском районе на 2018-2020 годы» (далее – Программа)
Следует отметить, что данная Программа одна из лучших в части соответствия ее содержания Порядку.
Следует отметить:
- подпрограмма 6 «Оздоровительная компания детей» не была реализована из-за пандемии COVID-2019;
- в подпрограмме 3 «Развитие системы дополнительного образования детей» низкие значения двух фактических показателей связаны с запретом на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией COVID-2019;
3) по результатам анализа эффективности реализации Программы в 2019 году УЭР АМСУ Алагирского района рекомендует исключить несколько целевых показателей (индикаторов) в связи с тем, что не совсем корректно характеризуют развитие образования в районе.
Уровень выполнения целевых показателей Программы составил 0,97%, а плановые значения по финансированию выполнены полностью.
Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил 100%.
Уровень выполненных в срок мероприятий от общего числа запланированных к реализации в отчетном году, составил 90%.
Интегральная оценка программы составила 96,6 балла, т.е. программа является высокоэффективной.
9. Муниципальная программа «Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в признанном ветхим (аварийным) жилищном фонде на 2017-2022 годы» (далее – Программа)
Целевые показатели выполнены 100%, что позволяет по ним оценивать эффективность Программы.
Мероприятия Программы полностью выполнены в срок. Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования.
Сама программа является значимой и приоритетной в рамках Стратегии социально-экономического развития Алагирского района на долгосрочную перспективу. Общая интегральная оценка ее реализации за 2019 год составила 96.5 балла и является высокоэффективной.
10. Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Алагирского района на 2018-2020 годы» (далее – Программа)
Целевые показатели Программы достигнуты на 100%.
При этом следует отметить, что уровень выполненных в срок мероприятий от общего числа запланированных к реализации в отчетном году, составил 70%.
Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил 90%.
Интегральная оценка программы – 90,5 балла, что относит её к категории с высоким уровнем эффективности реализации.
11. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в Алагирском районе» на 2018-2020 годы» (далее – Программа)
Значения плановых целевых показателей достигнуты на 100%.
Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил только 70%.
Однако, уровень выполненных в срок мероприятий от общего числа запланированных к реализации в отчетном году, составил 90%.
Общая интегральная оценка программы составила 87,5 балла и она отнесена к категории с высокой эффективностью реализации.
12. Муниципальная программа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Алагирского района» на 2018-2020 годы (далее – Программа)
Уровень выполнения целевых показателей составил 100%.
В срок выполнены от общего числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, только 50%. мероприятий.
Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил только 70%.
Интегральная оценка эффективности реализации программы составила 79,5 балла, т.е. программа отнесена к категории с удовлетворительным уровнем эффективности.
13. Муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на территории Алагирского района» на 2018-2020 годы (далее – Программа)
Уровень выполнения целевых показателей составил 100%.
В срок выполнены от общего числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 80% мероприятий.
Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил только 13%.
Интегральная оценка эффективности реализации программы составила 65,5 балла, т.е. программа отнесена к категории с удовлетворительным уровнем эффективности.
14. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания» на 2018-2020 годы (далее – Программа)
Уровень выполнения целевых показателей составил 100%.
В срок выполнены от общего числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, только 50% мероприятий.
Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил только 26%.
Интегральная оценка эффективности реализации программы составила 64,1 балла, т.е. программа отнесена к категории с удовлетворительным уровнем эффективности.
15. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Алагирском районе на 2018-2020 годы» (далее – Программа)
Следует отметить неотработанность целевых показателей Программы, уровень выполнения которых составил 60%.
При этом:
- уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил 90%;
- уровень выполненных в срок мероприятий от общего числа запланированных к реализации в отчетном году, составил 80%.
Общая интегральная оценка программы составила 64,0 балла, что относит ее к категории с удовлетворительным уровнем эффективности реализации программы.
16. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в муниципальном образовании Алагирский район Республики Северная Осетия – Алания» на 2018-2020годы(далее – Программа)
Текст Программы идентичен тексту аналогичной и одноименной программы по РСО-Алания и слабо привязан к условиям Алагирского района.
Раздел «Целевые показатели» не соответствует обозначенным в Паспорте Программы целевым показателям.
Уровень выполнения целевых показателей составил 100%.
Однако:
- уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил только 30%;
- уровень выполненных в срок мероприятий от общего числа запланированных к реализации в отчетном году, составил 40%.
Общая интегральная оценка программы составила 62,0 балла, т.е. она отнесена к группе с удовлетворительным уровнем эффективности реализации программ.
17. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Алагирского района» на 2018-2020 годы» (далее – Программа)
Плановые значения целевых индикаторов выполнены полностью.
Из мероприятий Программы выполнено в срок мероприятий, от общего числа запланированных к реализации в отчетном году, только 50%.
Уровень освоения средств местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составил только 10%;
Общая интегральная оценка Программы составила 58.5 балла, что относит ее к категории с низким уровнем эффективности.
18. Муниципальная программа «Развитие межведомственного электронного взаимодействия в АМСУ Алагирского района на 2018-2020 годы» (далее – Программа)
Основная цель Программы не достигнута – межведомственное электронное взаимодействие не осуществляется с федеральными и региональными органами исполнительной власти и другими участниками межведомственного электронного взаимодействия.
Основное мероприятие «Заключение муниципального контракта на установку СПО «СЭВ» и оказания услуг по сопровождению его» полностью не выполнено в связи с тем, что Управлением РСО – Алания по информационным технологиям и связи до конца 2019 года должны быть завершены все мероприятия, связанные с подключением ОМС к электронным сервисам ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти) и РОИВ (республиканские органы исполнительной власти) в рамках контракта между Управлением и ООО «Информационные системы и сервисы» (г. Новосибирск).
В отчете о достигнутых значениях целевых показателей фактические значения по показателям:
- «Количество государственных и муниципальных услуг, требующих МЭВ и оказываемых юридическим и физическим лицам по принципу «одного окна» через МФЦ;
- «Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам по принципу «одного окна» через МФЦ, от общего количества предоставляемых АМСУ Алагирского района государственных и муниципальных услуг» подтверждены отчетными данными.
В соответствии с соглашением между АМСУ Алагирского района и ГБУ РСО – Алания «МФЦ» от 28.04.2017г. №1 и установленному в нем перечню через ГБУ РСО – Алания «МФЦ» предоставляются услуги, связанные со строительными и земельными вопросами.
Уровень выполнения целевых показателей составил 90%.
В срок выполнены от общего числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, только 80% мероприятий.
Уровни объемов финансирования за счет всех источников финансирования и соответственно освоения средств местного бюджета равны нулю.
Интегральная оценка программы составила 56.5 балла, что относит ее к категории с низким уровнем эффективности.
19. Муниципальная программа «Развитие туристко - рекреационного комплекса Алагирского района на 2018-2020 годы» (далее - Программа)
Уровень выполнения целевых показателей программы составил 40%.
Освоенные средства местного бюджета соответствует фактическому объему финансирования за счет всех источников финансирования и составили только 40%.
Уровень выполненных в срок мероприятий от общего числа запланированных к реализации в отчетном году, составил 30%.
Программа является значимой и приоритетной в рамках Стратегии социально-экономического развития Алагирского района на долгосрочную перспективу, но общая интегральная оценка ее реализации за 2019 год составила всего 38,1 балла, что относит ее к категории с низким уровнем эффективности.
20. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алагирском районе на 2018-2020 годы» (далее-Программа)
Программа предусматривает 4 целевых показателя (индикатора), из которых в 2019 году были выполнены 3 и уровень достижения целевых показателей составил 70%.
Уровень освоения средств за счет всех источников финансирования составил 0%, в связи с отсутствием реализации мероприятия по оказанию поддержки виде предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства.
Уровень выполненных в срок мероприятий от общего числа запланированных к реализации в отчетном году, составил 0%.
Интегральная оценка программы составила 31,5 баллов, что относит её к группе с низким уровнем эффективности реализации Программы.
21. Муниципальная программа «Доступная среда Алагирского района на 2018-2020 годы» (далее – Программа)
Финансирование Программы в 2019 году отсутствовало, а ответственный исполнитель программы не внес соответствующие изменения в нее, предусмотренные Порядком.
Интегральная оценка эффективности реализации программы составила всего 0 баллов.
Заключение по результатам анализа эффективности
реализации муниципальных программ Алагирского района в 2019 году
В соответствии с методическими указаниями по разработке муниципальных программ, утвержденными постановлением АМСУ Алагирского района от 10.08.2017г. (п 4.2.4), целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы должны количественно характеризовать достижение целей и задач муниципальной программы, определяться на основе данных статистического наблюдения или рассчитываться по утвержденным методикам.
При этом приоритетными показателями следует считать показатели, определенные Указом Президента РФ от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности ОМС городских округов и муниципальных районов».
Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ учитывает:
- степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;
- степень исполнения запланированного уровня расходов бюджетных средств;
- степень своевременности реализации программных мероприятий.
За счет всех уровней бюджета на реализацию Программ было предусмотрено 674,4 млн. руб., а фактически было израсходовано 625,0 млн. руб..
По итогам анализа эффективности реализации 21 муниципальной программы:
- 10 (десять) программ являются с высоким уровнем эффективности реализации;
- 5 (пять) программ являются с средним уровнем эффективности реализации;
- 4 (четыре) программы являются с низким уровнем эффективности реализации;
- 1 (одна) не реализовывалась.
Средняя оценка эффективности всех 21 муниципальных программ составила 72,5 балла.
Хотя муниципальные программы являются документами стратегического планирования, но формат их содержания не обеспечивает требуемой эффективности от их реализации.
В этой связи более совершенным и соответствующим современным требованиям являются приоритетные программы по направлениям нацпроектов и исполненные в формате проектного управления, при котором планируемые мероприятия по реализации целевых задач более конкретно привязаны по исполнителям и срокам исполнения.
На основании анализа эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год предлагается:
1. Муниципальные программы:
- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Алагирского района РСО-Алания» на 2018-2020 годы;
- «Профилактика правонарушений на территории Алагирского района РСО-Алания» на 2018-2020 годы;
- «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алагирском районе» на 2018-2020 годы;
- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания» на 2018-2020 годы.
в виде подпрограмм объединить в одну муниципальную программу «Безопасность Алагирского района на 2018-2020годы».
2. Муниципальная программа «Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в признанном ветхим (аварийным) жилищном фонде на 2017-2022 годы» разработана и реализуется в целях выполнения судебных решений, а не в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Алагирского района.
Поэтому ее не следует относить к документам стратегического планирования в соответствии с пунктом 1.2 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алагирского муниципального района», утвержденным постановлением АМСУ Алагирского района от 10.08.2017г. №1071.
Таблица №1
Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Алагирского района в 2019 году
|
№ п/п |
Наименование программы |
Интегральная оценка в баллах |
|
1. |
Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |
|
|
1.1 |
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
100 |
|
1.2 |
«Развитие дорожного хозяйства в Алагирском районе» на 2018-2020 годы |
100 |
|
1.3 |
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Алагирском районе на 2018-2020 годы» |
100 |
|
1.4 |
«Развитие культуры Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания» на 2017-2019 годы |
99,6 |
|
1.5 |
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Алагирского района» на 2018-2020 годы» |
99,3 |
|
1.6 |
«Социальная поддержка граждан Алагирского района» на 2018-2020 годы |
98,6 |
|
1.7 |
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2018-2020 годы» |
98.5 |
|
1.8 |
«Развитие образования в Алагирском районе на 2018-2020 годы» |
96,6 |
|
1.9 |
«Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в признанном ветхим (аварийным) жилищном фонде на 2017-2022 годы» |
96,5 |
|
1.10 |
«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Алагирского района на 2018-2020 годы» |
90,5 |
|
1.11 |
«Обеспечение жильем молодых семей в Алагирском районе» на 2018-2020 годы |
87,5 |
|
2. |
Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |
|
|
2.1 |
«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Алагирского района» на 2018-2020 годы |
79.5 |
|
2.2 |
«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Алагирского района» на 2018-2020 годы |
65,5 |
|
2.3 |
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Алагирского района Республики северная Осетия – Алания» на 2018-2020 годы |
64,1 |
|
2.4 |
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Алагирском районе на 2018-2020 годы» |
64.0 |
|
2.5 |
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в муниципальном образовании Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2020годы» |
62,0 |
|
3. |
Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации |
|
|
3.1 |
«Профилактика правонарушений на территории Алагирского района» на 2018-2020 годы |
58,5 |
|
3.2 |
«Развитие межведомственного электронного взаимодействия в АМСУ Алагирского района на 2018-2020 годы» |
56,5 |
|
3.3 |
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Алагирского района на 2018-2020 годы» |
38,1 |
|
3.4 |
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алагирском районе» на 2018-2020 годы |
31,5 |
|
3.5 |
«Доступная среда Алагирского района на 2018-2020 годы» |
0 |
