АКТ
Проверки исполнения муниципальной программы «Развития молодежной политики физической культуры и спорта в Алагирском районе
на 2018-2020 годы ».
г.Алагир 31.03.2021 г.
Основание для проверки: План работы Контрольно-счетной палаты Алагирского района на 2021 год.
Цель проверки: проверка исполнения муниципальной программы « Развитие молодежной политики физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2018-2020 годы».
Объект проверки: Комитет по делам молодежи ФК и спорта АМС
Алагирского района.
Сроки проведения проверки: с 15.03.2021 года по 31.03. 2021года.
Краткая характеристика проверяемого объекта:
Комитет по делам молодежи ФК и спорта Алагирского района является подразделением администрации района.
Свою деятельность осуществляет в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением главы района от 01.03.2001г. № 52
Основной задачей комитета является разработка муниципальных программ в сфере молодежной политики, содействует социальному, культурному духовному и физическому развитию молодежи, принимает меры по реализации творческого потенциала молодежи в интересах развития молодежи.
Ответственными лицами за проверяемый период являются:
-руководитель Комитет по делам молодежи ФК и спорта Алагирского района - Токаев А.А.
-главный бухгалтер Комитета по делам молодежи ФК и спорта Алагирского района -Битарова Б.
Проверкой установлено:
Постановлением главы района 31.10.2017 года №1347 была утверждена муниципальная программа «Развитие молодежной политики физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2018-2020 годы»(далее « Программа») с объемом финансирования в сумме 36 950,0 тыс. руб.
Постановлением главы Алагирского района №1543 от 29.12.2018 года финансирование «Программы» уменьшено на 2 0416,0 тыс. руб. и составило 34 907,0 тыс. руб.
Постановлением главы Алагирского района №1581 от 27.12. 2019 года финансирование «Программы» уменьшено на 400,0 тыс. руб. и составило 34 507,0 тыс. руб.
Постановлением главы Алагирского района № 903 от 23.12.2020 года финансирование «Программы» уменьшено на 1 220,0 тыс. руб. и составило 33 287,0 тыс. руб.
За период исполнения муниципальной программы «Развитие молодежной политики физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2018-2020 годы» финансирование было уменьшено на 3 663,0 тыс. руб. (36950,0-33287,0)
Таблица исполнения финансирования по исполнению муниципальной программы по годам.
|
Содержание |
План |
Утвержденный бюджет, с учетом внесенных изменений |
Кассовое исполнение |
Отклонение +/- |
|
2018 год |
11000,0 |
8957,0 |
8476,0 |
-481,0 |
|
2019 год |
12450,0 |
11000,0 |
10141,6 |
-858,4 |
|
2020 год |
13500,0 |
13330,0 |
12088,3 |
-1241,7 |
|
всего |
36950,0 |
33287,0 |
30705,9 |
-2581,1 |
Кассовое исполнение составило 30 705,9 тыс. руб., т.е. 2 581,1 тыс. руб. (33287,0-30705,9) не освоены.
Следует отметить, что в финансирование «Программы» вносились ежегодные изменения, при этом количество запланированных программных мероприятий не изменялись.
Показатели финансового исполнения муниципальной программы
по годам:
2018 год
|
Содержание |
План |
Факт |
Отклонение +/- |
|
Молодежная политика |
500,0 |
473,1 |
-26,9 |
|
Спорт |
600,0 |
523,9 |
-76,1 |
|
Футбольный клуб |
800,0 |
800,0 |
- |
|
ДС МАУ «Алагир» |
7057,0 |
6678,9 |
-378,1
|
|
итого |
8957,0 |
8476,0 |
-481,0 |
2019год
|
Содержание |
План |
Факт |
Отклонение +/- |
|
Молодежная политика |
585,8 |
422,1 |
-163,7 |
|
Спорт |
1114,2 |
1114,2 |
- |
|
Футбольный клуб |
800,0 |
800,0 |
- |
|
ДС МАУ «Алагир» |
8500,0 |
7805,3 |
- 694,7 |
|
итого |
11000,0 |
10141,6 |
- 858,4 |
2020 год
|
Содержание |
План |
Факт |
Отклонение +/- |
|
Молодежная политика |
600,0 |
345,0 |
-255,0 |
|
Спорт |
1880,0 |
1218,4 |
-661,6 |
|
Футбольный клуб |
950,0 |
950,0 |
- |
|
ДС МАУ «Алагир» |
9900,0 |
9574,9 |
-325,1 |
|
итого |
13330,0 |
12088,3 |
-1241,7 |
Финансовое исполнение муниципальной программы «Развитие молодежной политики физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2018-2020 годы» составляет следующее:
- 2018 год план - 8957,0 тыс. руб., факт -8476,0 тыс. руб., не освоено 481,0 тыс. руб.(8957,0-8476,0);
- 2019 год план -11000,0 тыс. руб., факт-10141,6 тыс. руб., не освоено 858,4 тыс. руб.(11000,0-10141,6);
- 2020 год план -13330,0 тыс. руб., факт – 12088,3 тыс. руб., не освоено 1241,7 тыс. руб.(13330,0-12088,3).
Всего, по исполнению муниципальной программы была утверждена сумма в размере 33 287,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 30 705,9 тыс. рублей, не освоенная сумма составила 2581,1 тыс. рублей.(481,0+858,4+1241,7)
Результаты анализа по исполнению муниципальной программы по индикаторным показателям
|
Задачи, направленные на достижение целей |
Показатели, характеризующие достижения цели |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
|
- физическая культура и спорт
|
- количество мероприятий,
|
25
|
47
|
28
|
47
|
30
|
8
|
|
- проведение спортивно-массовых мероприятий
|
- количество молодых людей принявших участие в мероприятиях |
1900
|
2750
|
2000
|
2850
|
2100
|
380
|
|
- участие в первенстве и кубке РСО-Алания МКУ ФК «Спартак»-Алагир - дворец спорта «Алагир» |
- занятое место |
3 |
15/4 |
2 |
9/2 |
1 |
4/1 |
|
- молодёжная политика |
- количество мероприятий, |
27
|
36
|
28
|
56
|
29
|
21
|
|
- проведение культурно-массовых мероприятий
|
- количество молодых людей принявших участие в мероприятиях |
2150
|
3182
|
2250 |
3599 |
2300 |
1115 |
По разделу «физкультура и спорт»:
2018 год запланировано было 25 мероприятий, проведено было 47
2019 год запланировано было 28 мероприятий, проведено было 47
2020 год запланировано было 30 мероприятий, проведено было 8
По разделу «проведение спортивно-массовых мероприятий»
количество молодых людей принявших участие в мероприятиях
2018 год запланировано было 1900 чел, приняло участие 2750 чел
2019 год запланировано было 2000 чел, приняло участие 2850 чел.
2020 год запланировано было 2100чел., приняло участие 380 чел.
Участие в первенстве и кубке РСО-Алания МКУ ФК «Спартак»:
Запланировано было в 2018 году занять 3-е место, по факту, по результатам игр в летнем чемпионате, было занято 15-е место, в зимнем чемпионате - 4-е место;
Запланировано было в 2019 году занять 2-е место, по факту, по результатам игр в летнем чемпионате, было занято 9-е место, в зимнем чемпионате - 2-е место;
Запланировано было в 2020 году занять 1-е место, по факту, по результатам игр в летнем чемпионате, было занято 4-е место, в зимнем чемпионате - 1-е место;
По разделу «молодежная политика» количество мероприятий запланировано было:
2018 год план 27/ факт 36
2019 год план 28/ факт56
2020 год план29/ факт 21
По разделу «проведение культурно-массовых мероприятий»
В 2018 году было запланировано количество людей, принявших участие в мероприятиях 2150 чел, фактически участие приняли 3182 чел.
В 2019 году было запланировано количество людей, принявших участие в мероприятиях 2250 чел, фактически участие приняли 3599 чел.
В 2020 году было запланировано количество людей, принявших участие в мероприятиях 2300 чел, фактически участие приняли 1115 чел.
Эффективность вышеуказанной программы оценивается на основе достижения индикаторов:
Целевыми индикаторами Программы являются:
- увеличение числа молодёжи принявших участие в мероприятиях;
- улучшение качества подготовки и результатов выступлений спортивного резерва сборных команд района по видам спорта;
- увеличение количества проводимых
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий согласно календарному плану;
- улучшение качества проводимых мероприятий
- улучшение информационного и научно-методического
обеспечения сферы физической культуры;
- улучшение нравственной атмосферы в молодежной среде, воспитание в духе толерантности;
- формирование в молодежной среде гражданского патриотизма, уважения к ее истории, культуре, традициям Родины;
- допризывная подготовка молодежи;
- предоставление помощи молодым гражданам в сложной жизненной ситуации, оказавшимся в обстоятельствах, являющихся результатом социальной напряженности;
- снижение роста преступности, потребления психоактивных веществ, алкоголя среди подростков и несовершеннолетних;
- снижение экстремистских проявлений в молодежной среде.
Контрольно-счетной палатой Алагирского района был направлен запрос в МВД РФ по Республике Северная Осетия-Алания и получен ответ следующего содержания (исх.№44-3-2696 от 16.02.2021 года ) по Алагирскому району :
1. Количество преступлений, с участием несовершеннолетних лиц:
2018 год - 1
2019 год - 4
2020 год – 6
Ежегодные показатели – увеличились.
2. Количество употреблений психоактивных и наркотических веществ несовершеннолетними лицами:
2018 год - 0
2019 год - 3
Ежегодные показатели – увеличились.
3. Количество выявленных несовершеннолетних лиц, привлеченных за употребление алкогольных напитков:
2018 год - 0
2019 год – 4
2020 год – 1
Ежегодные показатели – в 2019 году увеличение, в 2020году уменьшились.
4. Фактов экстремистских проявлений среди несовершеннолетних лиц в Алагирском районе за период 2018-2020 годы не выявлено.
Выводы и предложения:
1. Всего, на исполнение муниципальной программы« Развитие молодежной политики физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2018-2020 годы» была утверждена сумма в размере 33 287,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 30 705,9 тыс. рублей, не освоенная сумма в размере 2581,1 тыс. рублей рассматривается как неэффективное планирование;
2. Не все индикаторные показатели муниципальной программы « Развитие молодежной политики физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2018-2020 годы» выполнены в полном объеме.
Так, МКУ ФК «Спартак-Алагир», в 2018 году не достиг плановых показателей и сумма 800,0 тыс. рублей, потрачена не эффективно;
3. Данные, полученные с МВД РСО – Алания, свидетельствуют о слабой работе в направлении снижения роста преступности, потребления психоактивных веществ, алкоголя среди подростков и несовершеннолетних лиц;
4.Считаем, что муниципальная программа «Развитие молодежной политики физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2018-2020 годы» выполнена не в полном объеме ;
5.Усилить работу по выполнению плановых показателей, утвержденных в муниципальной программе «Развитие молодежной политики физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2021-2023 годы»;
6.Муниципальная программа составлена была некорректно. В паспорте утвержденной муниципальной программы «Развитие молодежной политики физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2018-2020 годы» не указаны сведения (основание для разработки программы, источники финансирования программы с разбивкой по годам), установлены или запланированы были не корректные индикаторные показатели. При разработке и утверждении муниципальной программы на планируемые периоды соблюдать Бюджетный Кодекс РФ ст.179, принять к сведению письмо МинФин РФ от 30.09.2014г №09-05-05/7//43 Методические рекомендации по составлению и исполнению бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на основе государственных и (муниципальных программ), соблюдать утвержденный постановлением АМСУ Алагирского района от 10.08.2017г. № 1071 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ Алагирского муниципального района».
7. Лиц, виновных в выявленных нарушениях, привлечь к дисциплинарной ответственности.
Председатель КСП
Алагирского района М.А.Зарасова
Руководитель Комитета
по делам молодежи ФК и спорта АМС А.А.Токаев
Алагирского района.
Главный бухгалтер Б.Битарова
