|
к решению Собрания представителей |
||||
|
Алагирского района |
||||
|
№____ от _____________2013 г. |
||||
|
Исполнение расходов бюджета муниципального образования "Алагирский район" на 01.04.2013 год |
||||
|
|
|
руб. |
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
План на 2013 год |
Исполнено на 01.04.2013 г |
% вып. |
|
0 100 |
Общегосударственные вопросы |
31 842 000,00 |
7 052 492,61 |
22,1 |
|
0 102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
931 000,00 |
241 213,00 |
25,9 |
|
211 |
в т.ч. оплата труда |
715 000,00 |
212 578,00 |
29,7 |
|
213 |
- начисления |
216 000,00 |
28 635,00 |
13,3 |
|
0 103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
615 000,00 |
143 532,00 |
23,3 |
|
211 |
в т.ч. оплата труда |
426 000,00 |
110 240,00 |
25,9 |
|
213 |
- начисления |
129 000,00 |
33 292,00 |
25,8 |
|
0 104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
22 267 000,00 |
5 561 096,00 |
25,0 |
|
211 |
в т.ч. оплата труда |
12 519 000,00 |
12 787 477,14 |
102,1 |
|
213 |
- начисления |
3 780 000,00 |
3 705 471,22 |
98,0 |
|
223 |
- коммунальные |
366 000,00 |
215 700,00 |
58,9 |
|
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
580 000,00 |
560 940,00 |
96,7 |
|
0 106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
4 719 000,00 |
1 044 450,61 |
22,1 |
|
211 |
в т.ч. оплата труда |
3 127 000,00 |
733 877,51 |
23,5 |
|
213 |
- начисления |
944 000,00 |
228 502,24 |
24,2 |
|
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
195 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0 111 |
Резервные фонды |
3 000 000,00 |
12 400,00 |
0,4 |
|
0 113 |
Другие общегосударственные вопросы |
310 000,00 |
49 801,00 |
16,1 |
|
211 |
в т.ч. оплата труда |
218 000,00 |
35 954,00 |
16,5 |
|
213 |
- начисления |
66 000,00 |
13 847,00 |
21,0 |
|
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0 200 |
Национальная оборона |
1 372 000,00 |
150 574,00 |
11,0 |
|
0 203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
1 372 000,00 |
150 574,00 |
11,0 |
|
0 300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0 314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0 400 |
Национальная экономика |
34 751 306,00 |
1 003 268,33 |
2,9 |
|
0 401 |
Общеэкономические вопросы |
1 030 452,00 |
48 783,33 |
4,7 |
|
211 |
в т.ч. оплата труда |
791 438,00 |
37 468,00 |
4,7 |
|
213 |
- начисления |
239 014,00 |
11 315,00 |
4,7 |
|
0 405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
4 245 000,00 |
954 485,00 |
22,5 |
|
211 |
в т.ч. оплата труда |
2 807 000,00 |
574 752,00 |
20,5 |
|
213 |
- начисления |
848 000,00 |
173 581,00 |
20,5 |
|
223 |
- коммунальные |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0 408 |
Транспорт |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0 409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
26 785 854,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0 412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
590 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0 500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
90 519 876,23 |
24 122 187,36 |
26,6 |
|
0 501 |
Жилищное хозяйство |
20 219 776,23 |
9 708 878,36 |
48,0 |
|
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
15 219 776,23 |
6 679 364,36 |
43,9 |
|
0 502 |
Коммунальное хозяйство |
69 800 100,00 |
14 413 309,00 |
20,6 |
|
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
1 329 400,00 |
829 349,00 |
62,4 |
|
0 503 |
Благоустройство |
500 000,00 |
0,00 |
|
|
0 700 |
Образование |
329 918 900,00 |
65 040 602,51 |
19,7 |
|
0701, 0702, 0709 |
Дошкольное образование, общее образование, другие вопросы в области образования |
329 583 900,00 |
64 989 488,51 |
19,7 |
|
211 |
в т.ч. оплата труда |
92 303 600,00 |
21 638 420,59 |
23,4 |
|
213 |
- начисления |
27 847 400,00 |
7 650 856,93 |
27,5 |
|
223 |
- коммунальные |
14 014 000,00 |
1 917 920,00 |
13,7 |
|
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
16 606 000,00 |
141 000,00 |
0,8 |
|
0 707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
335 000,00 |
51 114,00 |
15,3 |
|
0 800 |
Культура, кинематография |
37 277 700,00 |
8 767 181,36 |
23,5 |
|
211 |
в т.ч. оплата труда |
760 000,00 |
141 662,36 |
18,6 |
|
213 |
- начисления |
230 000,00 |
42 993,00 |
18,7 |
|
223 |
- коммунальные |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0 900 |
Здравоохранение |
13 156 000,00 |
1 690 584,71 |
12,9 |
|
211 |
в т.ч. оплата труда |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
213 |
- начисления |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
1 000 |
Социальная политика |
10 533 900,00 |
847 916,00 |
8,0 |
|
1 001 |
Пенсионное обеспечение |
1 449 000,00 |
255 516,00 |
17,6 |
|
1 003 |
Социальное обеспечение населения |
3 374 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
1 004 |
Охрана семьи и детства |
2 400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
1 006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
3 310 000,00 |
592 400,00 |
17,9 |
|
1 100 |
Физическая культура и спорт |
11 020 000,00 |
91 352,00 |
0,8 |
|
211 |
в т.ч. оплата труда |
375 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
213 |
- начисления |
113 000,00 |
360,00 |
0,3 |
|
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
1 200 |
Средства массовой информации |
1 800 000,00 |
300 000,00 |
16,7 |
|
1 300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
561 000,00 |
80 499,32 |
14,3 |
|
1 400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
25 517 000,00 |
5 298 600,00 |
20,8 |
|
9 800 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
588 869 682,23 |
114 445 258,20 |
19,4 |
|
211 |
в т.ч. оплата труда |
114 042 038,00 |
36 272 429,60 |
31,8 |
|
213 |
- начисления |
34 412 414,00 |
11 888 853,39 |
34,5 |
|
223 |
- коммунальные |
14 380 000,00 |
2 133 620,00 |
14,8 |
|
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
46 030 176,23 |
8 210 653,36 |
17,8 |