|
|
|
руб. |
|
|
РАСХОДЫ |
Уточн. план на 2013 г. |
Исполнено на 01.10.2013 г. |
% вып. |
0 100 |
Общегосударственные вопросы |
31 842 000 |
22 201 442,77 |
69,7 |
0 102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 263 000 |
1 032 659 |
81,8 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
715 000 |
617 682 |
86,4 |
213 |
- начисления |
216 000 |
150 977 |
69,9 |
0 103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
1 117 364 |
720 356,41 |
64,5 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
811 840 |
553 177,41 |
68,1 |
213 |
- начисления |
245 524 |
167 179 |
68,1 |
0 104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
21 432 636 |
16 704 544,35 |
77,9 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
12 133 160 |
9 106 267,72 |
75,1 |
213 |
- начисления |
3 663 476 |
2 923 803,63 |
79,8 |
223 |
- коммунальные |
241 000 |
240 800 |
99,9 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
500 000 |
347 600 |
69,5 |
0 106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
4 719 000 |
3 471 437,01 |
73,6 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
3 127 000 |
2 415 504,32 |
77,2 |
213 |
- начисления |
944 000 |
718 711,88 |
76,1 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
170 000 |
3 100 |
1,8 |
0 111 |
Резервные фонды |
3 000 000 |
39 680 |
1,3 |
0 113 |
Другие общегосударственные вопросы |
310 000 |
232 766 |
75,1 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
218 000 |
169 447 |
77,7 |
213 |
- начисления |
66 000 |
53 319 |
80,8 |
0 200 |
Национальная оборона |
1 372 000 |
728 005 |
53,1 |
0 203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
1 372 000 |
728 005 |
53,1 |
0 300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2 185 000 |
597 124 |
27,3 |
0 309 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
1 435 000 |
542 124 |
37,8 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
785 000 |
353 664 |
45,1 |
213 |
- начисления |
237 000 |
108 400 |
45,7 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
203 000 |
70 060 |
34,5 |
0 314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
750 000 |
55 000 |
7,3 |
0 400 |
Национальная экономика |
40 409 960 |
26 191 968,42 |
64,8 |
0 401 |
Общеэкономические вопросы |
1 030 452 |
994 156,33 |
96,5 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
791 438 |
763 561 |
96,5 |
213 |
- начисления |
239 014 |
230 595,33 |
96,5 |
0 405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
4 245 000 |
3 030 512,09 |
71,4 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
2 807 000 |
1 936 913 |
69,0 |
213 |
- начисления |
848 000 |
571 746 |
67,4 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
50 000 |
45 000 |
90,0 |
0 408 |
Транспорт |
2 100 000 |
|
|
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
2 100 000 |
|
|
0 409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
30 544 508 |
21 788 900 |
71,3 |
0 412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
2 490 000 |
378 400 |
15,2 |
0 500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
107 802 244,21 |
80 219 625,98 |
74,4 |
0 501 |
Жилищное хозяйство |
49 296 171,28 |
46 682 300,68 |
94,7 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
25 640 948,22 |
23 040 948,22 |
89,9 |
0 502 |
Коммунальное хозяйство |
58 006 072,93 |
33 537 325,30 |
57,8 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
3 235 909,73 |
2 895 488,73 |
89,5 |
0 503 |
Благоустройство |
500 000 |
|
|
0 700 |
Образование |
336 644 372 |
211 061 588,93 |
62,7 |
0701, 0702, 0709 |
Дошкольное образование, общее образование, другие вопросы в области образования |
336 309 372 |
210 924 392,93 |
62,7 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
92 944 100 |
72 401 257,64 |
77,9 |
213 |
- начисления |
28 026 900 |
22 831 802,17 |
81,5 |
223 |
- коммунальные |
14 014 000 |
5 398 296,11 |
38,5 |
241 |
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
143 125 270 |
89 786 925,08 |
62,7 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
16 559 974 |
732 900 |
4,4 |
0 707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
335 000 |
137 196 |
41,0 |
0 800 |
Культура, кинематография |
37 297 700 |
28 861 056,56 |
77,4 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
760 000 |
539 047,68 |
70,9 |
213 |
- начисления |
230 000 |
163 670,88 |
71,2 |
241 |
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
36 051 700 |
27 955 848 |
77,5 |
0 900 |
Здравоохранение |
13 156 000 |
5 787 340,71 |
44,0 |
241 |
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
12 756 000 |
5 415 763 |
42,5 |
1 000 |
Социальная политика |
11 926 497 |
9 190 429,56 |
77,1 |
1 001 |
Пенсионное обеспечение |
1 449 000 |
766 548 |
52,9 |
1 003 |
Социальное обеспечение населения |
4 767 497 |
3 104 769,56 |
65,1 |
241 |
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 782 000 |
1 776 205,80 |
99,7 |
1 004 |
Охрана семьи и детства |
2 400 000 |
2 381 412 |
99,2 |
1 006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
3 310 000 |
2 937 700 |
88,8 |
1 100 |
Физическая культура и спорт |
16 020 000 |
8 881 842 |
55,4 |
1 101 |
Физическая культура |
1 020 000 |
510 304 |
50,0 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
375 000 |
162 000 |
43,2 |
213 |
- начисления |
113 000 |
48 812 |
43,2 |
1 102 |
Массовый спорт |
15 000 000 |
8 371 538 |
55,8 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
15 000 000 |
8 371 538 |
55,8 |
1 200 |
Средства массовой информации |
1 800 000 |
1 450 000 |
80,6 |
1 202 |
Периодическая печать и издательства |
1 800 000 |
1 450 000 |
80,6 |
241 |
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 800 000 |
1 450 000 |
80,6 |
1 300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
561 000 |
139 337,13 |
24,8 |
1 400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
27 117 000 |
20 421 807 |
75,3 |
9 800 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
628 133 773,21 |
415 731 568,06 |
66,2 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
115 467 538 |
89 018 521,77 |
77,1 |
213 |
- начисления |
34 828 914 |
27 969 016,89 |
80,3 |
223 |
- коммунальные |
14 255 000 |
5 639 096,11 |
39,6 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
63 459 831,95 |
35 506 634,95 |
56,0 |
|